Informasjon for leverandørar
Vy konkurrerer i marknader der det er låge marginar og høg konkurranse. Vi vil difor samarbeide med leverandørar som kan bidra til konsernet si konkurransekraft, lønsemd og innovasjon.
Om anskaffingar i Vy
Er du leverandør, eller ønskjer du å bli det? Vi har samla all nyttig informasjon for deg her.
- Vygruppen AS kjøper varer og tenester innanfor desse hovudområda:
- Kjøp og leige/leasing av køyretøy (buss, tog og bil)
- Vedlikehald av køyretøy, inkludert reinhald, tømming og fylling
- Tenester om bord, inkludert catering, wifi og underhaldning
- Drivstoff og energi
- Tekstil, inkludert uniform, arbeidstøy og sengetøy
- IKT
- Rådgjeving, konsulent og bemanning
- Delar av verksemda til Vygruppen er underlagd lov om offentlege anskaffingar (LOA) og forskrift om innkjøpsreglar i forsyningssektorane (FOR). CargoNet AS og Vy Buss AS er unnateke frå regelverket.
- Alle innkjøp i Vy følgjer same innkjøpsprosess, uavhengig av om anskaffingane er omfatta av regelverket eller ikkje. Innkjøpsprosessen skal syte for konkurranse, likebehandling, føreseielegheit, etterprøvbarheit og samhøve.
- Anskaffingar som gjerast berre for CargoNet AS og Vy Buss AS kunngjerast ikkje på Doffin.no.
- For delar av konsernet gjeld også Offentleglova.
- Vy brukar balanserte kontraktar, og nyttar staten sine standardar der det er føremålstenleg.
Vy brukar tre kanalar for å invitere leverandørar til våre anskaffingar:
For anskaffingar over EØS-terskelverdi brukast Doffin/Ted eller TransQ, medan for anskaffingar under EØS-terskelverdi sendast invitasjon til å delta i anskaffingsprosessar direkte til utvalde leverandørar.
Berekraft er ein sentral og integrert del av verksemda til Vygruppen, og tydeleg forankra i strategien vår. I arbeidet vårt med berekraft er rolla som ansvarleg innkjøpar viktig, og vi ønskjer å vere ein pådrivar for ivaretaking av berekraft i heile anskaffingsprosessen.
Slik sender du fakturaar:
Vygruppen AS krev elektroniske fakturaar og kreditnotaar frå leverandørane sine i det offentlege standardformatet EHF.
- Leverandøren skal sende fakturaar på den til ei kvar tid gjeldande versjon av EHF-faktura, til Vygruppen AS (org.nr. 984 661 177).
- Faktura skal ha tydeleg fakturareferanse, og merkast med innkjøpsordrenummer i feltet Ordrenummer.
- Om innkjøpsordrenummer ikkje eksisterer, må feltet Dykkar referanse fyllast ut med ansvarsstad/kontaktperson.
- Følgjande informasjon gjevast opp om avtalt ved bestilling/kontrakt:
- Kontraktsnummer
- Anna (eks. kontostreng)
Vygruppen AS har følgjande EHF-adresser:
- Vy Tog AS (org.nr. 917 374 988)
- Vy Mobility AS (org.nr. 984 097 743)
- Fjord Tours Group AS (org.nr. 922 875 464)
- CargoNet AS (org.nr. 983 606 598)
- Agilia AS (org.nr. 983 581 048)
- Les anskaffingsdokumenta nøye.
- Lever tilbodet i tråd med instruksjonane i konkurransegrunnlaget.
- Pass på at du oppfyller krav og kriterium.
- Hugs å leggje ved all etterspurd dokumentasjon.
- Still spørsmål så tidleg som mogleg om noko er uklårt. I konkurransegrunnlaget er det oppført ein kontaktperson, og det er berre denne personen som har myndigheit til å svare på førespurnader gjennom konkurranseprosessen. Alle spørsmål undervegs i pågåande prosessar skal stillast gjennom Vy innkjøpsportal, og vil også bli svara på der.
- Leveringsfristar og tilbodsfristar er absolutte.
Har du spørsmål om innkjøp i Vy eller korleis du kan bli leverandør til Vy, ta kontakt med Konserninnkjøp:
- Innkjøpsdirektør: Linda Rønneberg
E-post: linda.ronneberg@vy.noEkstern lenke - Teamleiar Strategiske anskaffingar Karina Beate Stehl
E-post: karina.stehl@vy.noEkstern lenke - Teamleiar Driftsanskaffingar: Adriana Lalinde-Saenz
E-post: adriana.lalinde-saenz@vy.noEkstern lenke - Generelle førespurnader: innkjop@vy.noEkstern lenke